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索引号: 11152921683423079M/2019-00935 发布机构: 阿拉善腾格里经济开发区
公开方式: 主动公开 组配分类: 三公经费
发文字号: 成文时间: 2019-12-13

腾格里经济技术开发区2018年度部门决算及“三公经费”公开

棋牌接龙 www.offersid.com 腾格里经济技术开发区财政统计局在党工委、管委会的正确领导和盟财政局、统计局、金融办的指导下,在开发区各部门的理解和支持下,坚持以十九大精神为指导,以财政、统计和金融基础工作为重点,以增加地方财政收入为中心,围绕开发区经济发展大局,不断加强税收征管,大力增收节支,强化财政和金融监管,为开发区的经济和社会发展做出了积极贡献。现将2018年工作进展情况及2019年工作安排汇报如下:

一、2018年工作总结

(一)财政收支完成情况

1.收入情况。截止11月末,腾格里经济技术开发区财政总收入完成23446万元,同比增长19.5%,完成年初预算的93%。其中:公共财政预算收入完成6645万元,同比增长4.9%,完成年初预算的91.7%;上划中央税收完成8540万元,同比增长26.3%,完成年初预算的102.9%;上划自治区税收完成3078万元,同比增长13.3%,完成年初预算81%;上划盟级收入完成5183万元,同比增长36.1%,完成年初预算的88.6%??己丝诰兑话愎苍に闶杖?1828万元,同比增长16.6%,完成年初预算的90.3%。

从征收部门看:国税部门完成15162万元,同比增长30%,完成年初预算的92.5%;地税部门完成6822万元,同比增长25.6%,完成年初预算的97.5%;财政部门完成1462万元,同比下降42.1%,完成年初预算的91.4%。

从收入结构看:税收收入完成21646万元,占财政收入的比重为92.3%,同比增长28.5%,完成年初预算的92.6%;非税收入完成1800万元,占财政收入的比重为7.7%,同比下降35.2%,完成年初预算的98.9%。

2.财政支出完成情况。截止11月末,财政总支出完成28514万元,同比增长42.6%,八项支出完成16255万元,同比增长57.3%。

3.社?;鹗罩榭?。截止11月末,社会保险基金收入累计完成6022.23万元,支出累计完成3209.89万元。

(二)经济指标预计完成情况

1.生产总值(GDP)。2018年,地区生产总值预计增长8%。

2.全社会固定资产投资。2018年,全社会固定资产投资预计增长18%。

3.社会消费品零售总额。2018年,社会消费品零售总额预计完成21174万元,同比增长7%。

4.两个收入。2018年,城镇常住居民人均可支配收入预计达到40251元,同比增长8%;农村牧区常住居民人均可支配收入预计达到16830元,同比增长8.3%。

(三)2018年主要工作

1.强化收入征管,积极培植财源

一是年初根据党工委管委会确定的目标,认真组织收入测算并将任务分解落实到国税、地税、财政部门。年内及时召开收入调度会,及时研究解决收入征管工作中存在的问题,今年以来,开发区财政收入完成进度与增速两个方面,在全盟均处领先地位。二是密切关注开发区工业企业运行态势,认真分析工业经济运行情况,对重点企业税收进行分析预判,及时与税务部门沟通协调解决存在的问题。三是加大对落地项目的服务力度,协助解决建设过程中存在的问题,力争使其早日达产达效。四是与其他部门通力合作,积极支持招商引资工作,落实各项优惠政策,促进协议引资项目早日落地建设,为培植新财源奠定了基础。

2.政府债务化解工作开展情况

截止2018年11月末,经自治区审计厅派驻审计组审计核查整改后,腾格里开发区共化解地方政府债务45825.92万元,已超额完成2018年全年化解债务目标任务(目标为28374.71万元,超额完成17451.21万元)。

1)强化组织领导。开发区成立了规范政府债务管理防范金融风险工作领导小组,并设立政府债务化解办公室,全面推进政府债务化解工作稳步开展。认真贯彻落实《阿拉善盟地方政府性债务风险应急处置预案》及《2018年地方政府债务化解目标管理责任书》。制定印发了《腾格里经济技术开发区未来年度全口径债务风险处理化解方案(三年)》《腾格里经济技术开发区2018年政府债务分月化解计划》《腾格里经济技术开发区地方政府性债务风险应急处置预案》,编制完善了《腾格里经济技术开发区债务与资产重组方案(初稿)》,《开发区地方政府债务台账》。

2)强化基础工作。一是完善项目手续,积极督促建设单位按照相关法律法规完善项目手续,加快项目评审及决算审计进程。二是推进国有公司重组工作进程,聘请专业中介机构对国有公司进行尽职调查工作,加快国有公司重组步伐,成立“国有企业重组”领导小组推进国有公司重组。三是全面梳理化解隐形债务,经仔细梳理排查已重新统计隐性债务,确保隐性债务的真实性与有效性,并制定新口径《腾格里经济技术开发区未来年度隐性债务风险处理化解方案》,确保在2026年底将隐性债务化解完毕。四是积极主动配合债务审计工作。今年下半年以来,国家和自治区审计部门分别派出审计组,通过进一步的审计确认进一步摸清腾格里开发区全部债务,并对债务化解工作进行了指导。

3)强化责任管理。根据《阿拉善盟纪委关于对落实主体责任不到位问题的提示函》《阿拉善盟纪委监委办公室关于开展扶贫、雁过拔毛、政府债务化解、脱贫攻坚和十个全覆盖工程债务化解及遗留问题四合一监督检查工作的通知》和全盟防范化解重大风险、污染防治和安全生产大检查第四督查组要求,迅速开展自查整改工作。针对自查发现的问题及上级督察组反馈的问题,第一时间印发整改台账,明确责任人、整改时限和整改要求,责成相关单位迅速整改,为积极稳妥化解债务风险奠定基础。

3.金融工作开展情况

1)金融风险得到有效控制

高度重视,加强组织领导。成立了以党工委、管委会领导为组长的打击和处置涉嫌非法集资工作领导小组,制定印发了《阿拉善腾格里经济技术开发区加强地方金融监管工作实施方案》、《腾格里经济技术开发区2018年防范和处置非法集资宣传教育工作方案》等。

加强地方金融监管工作。一是加强行业监管,组织开展非法集资风险和金融风险专项排查,对存在金融诈骗嫌疑的阿拉善盟海天矿业有限责任公司采取措施,规避金融风险;对经营云计算、大数据的阿拉善盟亿力科技有限公司,联合相关部门对其进行重点监测,深入排查“挖矿”业务,实时跟踪监管,防范金融风险;有效控制庆华集团腾格里精细化工有限公司网络舆情;二是加强民间借贷监管,维护良好的金融环境。制定《阿拉善腾格里经济技术开发区非法集资及民间高利贷行为举报奖励办法》,鼓励社会组织和公众积极参与防范非法集资和民间高利贷综合治理工作。

信贷风险防范初见成效。一是经政银企多方协调,内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司信贷风险得到有效控制。二是通过转续贷等多种手段,小微企业不良贷款得到初步化解。三是农牧民贷款状态良好,暂无金融风险。截止11月末,开发区3家金融机构累计投放支农支牧贷款18165万元。                                

2)强化金融支撑,金融服务实体经济能力进一步加强

一是加大直接融资推进力度。截至目前,开发区范围内已有7家企业分别于融资板、展示板挂牌,其中2018年内蒙古乐友染料有限公司成功在展示板挂牌,计划年内完成阿左旗虹星科技开发有限公司在展示板挂牌工作,完成盟金融办要求全年新增两家挂牌企业的目标任务。二是加大对重点企业、重点项目的融资支持。腾格里开发区与包商银行阿拉善分行签署了三年期40亿元信贷资金战略合作协议,并与开发区13家企业签订规模3.6亿元融资协议,截止目前,2018年共协助内蒙古双翼陶瓷有限公司、内蒙古润辉生物科技有限公司等9家企业完成融资贷款5050万元。

4.精准脱贫攻坚工作开展情况

一是多方筹措资金,保障落实扶贫资金。为确保脱贫攻坚工作顺利推进,加快脱贫攻坚步伐,在财政财力极其紧困的情况下,累计拨付扶贫资金548.9万元,支持精准扶贫,以产业带动贫困户脱贫致富,巩固脱贫攻坚成果。二是财政统计局1名优秀党员后备干部被选任为呼布其嘎查“第一书记”。深入嘎查进行扶贫政策宣传、扶贫摸底等各项工作,并指导呼布其嘎查开展党建工作。

5.污染防治方面工作开展情况

加大生态环境?;ぶС至Χ?,积极拨付大气污染防治专项资金260万元,芒硝湖工程款1280万元,环境质量监测及监测站设备20万元,污水处理厂反渗透及零星工程25.04万元、污水处理厂补贴资金30万元、污水拉运工程款40万元、污染源在线监控系统和远程监察信息系统移动网络费8.65万元。支持矿区地质环境治理、大气污染防治等生态环境综合整治工程,改善城乡环境质量。

6.第四次全国经济普查工作开展情况

自第四次全国经济普查工作启动以来,在腾格里经济技术开发区党工委、管委会的高度重视和支持下,在盟普查办的精心指导下,腾格里经济技术开发区第四次全国经济普查单位清查工作已基本完成,截止目前,腾格里开发区第四次全国经济普查单位清查工作已基本完成,共核查机关、企业、事业单位574户,个体工商户738户,为下一步普查奠定了基础。目前正在进行核查和改错工作,为正式登记工作做准备。

7.深化财政改革,提升依法理财水平

一是贯彻落实《预算法》。编制完成全口径政府预算,并首次提交盟人大工委审核通过。认真落实“建立健全全面规范、公开透明的预决算制度”,公开范围逐年扩大,公开内容不断拓展和细化。在开发区门户网站,开设了财政信息公开专栏,除涉密信息外,4月24日全面公开了开发区2017年预算执行情况和2018年预算情况、2018年社会保险基金预算情况。9月17日全面公开了开发区2017年部门决算及“三公”经费情况,公开率100%。

二是加强财政综合管理,强化财政投资评审、政府采购管理,有效节约财政资金。截止11月末,累计评审工程项目123项,送审金额65371.89万元,累计核减金额12176.25万元。已组织完成政府采购项目共35项,采购预算资金955万元,实际采购支出890万元,节约资金65万元,节约率7%,最大限度地发挥了财政资金使用效益。

三是加大财政监督力度。协同监察审计局进行“四合一”检查,主要针对“雁过拔毛”、“ 精准扶贫”、“ 十个全覆盖”、“政府债务”四个方面,对腾格里开发区12个部门进行监督检查;深入贯彻执行《开发区2018年执行“1+N”再监督机制方案》。配合盟科技局对双翼陶瓷、新亚化工及金石镁业三个企业的四个科技项目进行验收并监督;开展2018年度联动检查,针对孪井滩九年一贯制学校、幼儿园、腾格里林业工作站、人力资源和社会事务管理局、环境?;び氚踩喽焦芾砭?/span>5家单位进行检查,重点检查了薄弱学校改造补助资金及2017年度会计信息质量工作情况。

8.“保工资、保运转、?;久裆惫ぷ骺骨榭?/span>

一是保障群众切身利益,及时划拨各项民生资金。其中,通过一卡通专户支付各项补助资金共计3117.87万元,惠及人次9127人。拨付各类民生社会救助资金共计327.51万元。二是严格落实政策,保障教育经费。根据国家教育部门的助学政策,结合开发区实际情况,截止11月末,共发放教育保障经费263.68万元,其中:学校城乡义务教育学校公用经费97.83万、薄弱学校改造经费35万、助学金23.91万、项目建设维修费60万。幼儿园保教费23.68万、幼儿伙食费2.38万、设备购置费20.88万元。三是统筹使用各种财力,发放人员工资8229.63万元,同比上年减少233.02万元,增长率-2.7%。累计拨付就业资金287.23万元,保障五险一金4346.29万元。

9.涉农涉牧工作开展情况

一是落实各项惠农惠牧政策,截止11月末,累计拨付各类补贴资金10221.8万元。二是实施4个公益事业“一事一议”财政奖补建设项目,总投资概算410.76万元,其中:村集体出资84.36万元,申请财政奖补资金326.4万元。三是计划实施3个扶持嘎查村集体经济项目总投入350万元,其中:财政奖补资金150万元。

(四)党的建设

1.高度重视,认真部署。一是把党建、党风廉政建设工作与财政统计工作职能职责放在同等重要的位置同安排、同检查、同落实、同考核。全年听取党建和党风廉政建设工作汇报两次,第一责任人部署党风廉政建设工作2次,随后,分管领导对分管领域进行再部署、再落实。二是继续加强分管领导对党风廉政建设工作的安排部署,做到有计划、有安排、有检查、有落实,认真贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”制,切实加强党风廉政建设。

2.切实履行“两个责任”。一是组织领导到位。根据开发区党工委、纪工委的要求,明确各自职能职责,明确了班子成员对分管科室的党风廉政建设工作负有领导责任,做到分工明确,责任落实。二全程留痕到位。我局党支部活动始终坚持全程留痕工作模式,2018年召开的相关党务工作按要求已制作“主体责任”全程纪实手册,“第一责任人”、“一岗双责”全程纪实本,进行全程纪实留痕工作。三是“四合一”监督检查中发现问题的整改落实情况进行督查,确保财政职能作用的有效发挥。

3.抓好党建工作,落实党管意识形态。一是开办单位党建及理论知识微课堂,通过一楼LED大屏幕每天播放十九大相关内容,通过单位微信微课堂每天发一条十九大报告主要内容,每周更新一次;二是观看《不忘初心,继续前行》等系列宣传教育片。三是邀请阿拉善盟委党校老师就十九大报告的思想精髓和核心要义、基层党支部建设进行专题讲座。四是发放开发区社会主义核心价值观知晓率测试卷,在单位醒目位置及各科室办公室内张贴社会主义核心价值观宣传海报等使核心价值观入脑入心。

4.坚持教育,严肃管理。一是始终把党员的政治理论学习作为首要工作来抓。按照开发区机关党委、纪工委的统一部署,认真落实党员学习教育制度,年初制定党支部学习计划。截至目前,我局开展党支部学习会议20次,召开党支部大会5次,支部委员会11次,累计报送信息动态38期。二是党支部书记指导非公企业利元科技党建工作,七一与企业共同开展联谊知识竞赛、重温入党誓词、诵读党章节选、党支部书记讲党课等“庆七一”系列活动。三是严格执行“三重一大”议事规定,严格执行“三个不直接分管”和末位表态发言制度。四是开展形式多样的“主题党日活动”,清明扫墓、慰问帮扶嘎查老党员、植树活动、开展远离非法集资,弘扬宪法精神宣传活动、捐款活动、排球比赛、帮助贫困户秋收除草等,进一步增强党组织凝聚力。五是加强党员管理。积极开展党员积分制管理制度,认真落实党费收缴,截止十一月份共收党费4783元,选培入党积极分子两名,发展预备党员一名,预备党员按期转正一名。

5.强化纪律、巩固作风。一是坚持以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部。对于迟到早退、不按时做早操、上班时间玩手机、外出不履行报备或请假手续等现象进行通报。二是开展“善行义举好人榜”“内蒙古好故事”评选活动,向开发区推选敬业奉献好人、“阿拉善风情”好故事和“最美家庭”。大力弘扬廉洁奉献理念,营造以廉养家、我为人人的氛围。

二、存在的问题

(一)2018年财政收支运行极其困难

1.完成年度财政收入目标任务重。腾格里开发区全年财政总收入预计实现25000万元,考核口径公共预算收入13100万元。截止目前,总收入和一般公共预算收入应分别差1554万元和1272万元。

2.国库资金管理调度难度加大。近年来为认真的贯彻落实党中央国务院、自治区、盟委行署的一系列决策部署,将有限的财政资金重点投向了深化供给侧结构性改革、支持实施乡村振兴战略、提高和改善民生、支持“三大攻坚战”等方面,资金投入越来越大,开发区财政收入却出现增长乏力,使国库资金管理难度越来越大,一定程度上影响了资金的正常调度。

3.公共预算收入低,资金保障难度大。2017年开始,腾格里经济技术开发区可用财力降幅较大,其主要原因为非税收入占一般公共预算收入比重大幅下降,2015年的46%,下降至2017年的26%,预计2018年该比重约为12%。财力下降直接导致开发区财政预算只能安排人员工资,部分五险一金,而其他民生支出如低保,民政类政策的本级配套资金无法安排列入预算。

4.暂付款潜在风险加大。一是部分暂付款由于挂账时间较长,造成一些账目无法处理,成为呆账,做列支核销处理,又会增加当年一般公共预算支出压力。二是财政收支矛盾突出,因财力不足挂账形成暂付款。此类暂付款只能视今后财力状况予以消化,短时间内消化困难。三是暂付款资金缺口不能得到有效化解,压减暂付款较为困难。四是部分暂存暂付性款项属历年挂往来款项,形成原因较为复杂,财政部门难以通过有效途径进行清理。

(二)债务化解压力巨大

开发区在盟委行署和盟财政局的指导下,虽然已经完成了2018年当年的债务化解任务,但仍有部分计划内的债务需要偿还,由于开发区财力紧困,利用当前自身财力化解政府债务的压力依然十分巨大。同时,为偿还2018年到期的千万元政府债务利息,在安排2018年预算时,开发区各单位都未安排基本运转经费,目前各单位的运转已经出现问题。新的《预算法》在2015年正式实施后,开发区政府将无权自行举债,只能在批准限额内委托自治区代为举债,融资难度进一步加大,只得通过地方政府置换债券资金解决。根据《内蒙古自治区财政厅关于进一步严控财政暂付款的紧急通知》(内财库[2014]2021号)文件要求,原则上各地方政府应在不扩大原有暂付款的基础上,加大压缩财政暂付款力度。但新增暂付款占用国库资金,严重影响国库资金正常运行。近几年开发区债务规模增长过快,存量债务偏大,开发区现有的财力有限,短期内靠地方财力偿还地方债务基本不可能,逾期还款的风险偏大。另外,腾格里开发区大部分债务未能被认定纳入债务系统,不能用债券置换资金消化。

(三)开发区上划盟级收入返还基数过小,各项事业发展及运转财力得不到保障

2009年孪井滩生态移民示范区体制单列以来,总收入增长10倍,上划盟级收入增长10倍,2006年和2012年,盟行署两次就进一步完善盟与旗区财政管理体制做出调整,但是由于体制原因,开发区盟与旗区财政管理体制返还基数一直保持为86万元,未做任何调整。近两年,在没有确定返还基数的情况下,开发区仅能在年终结算时取得上划盟级收入增量的40%作为激励性返还收入,而该部分增量对地方财力的帮助并不明显。

(四)金融监管部门不健全,监管不到位

近年来,开发区金融市场逐渐壮大,但开发区农牧民金融风险防范意识较弱、企业存在金融信贷风险的现状仍未改变,因此金融监管工作变得尤为重要,但由于监管部门不健全,金融人才明显短缺,致使工作不能正???,监管不到位,存在金融风险隐患。

(五)人员短缺,尤其缺乏专业技术人员

我局主要承担财政收支管理、国有资产管理、金融监管、工程评审、政府采购、统计(含调查队)、投融资等重要职责。对口盟级单位5个,且都是专业性很强的部门,每个科室承担的工作量十分繁重,存在一人身兼数职的情况,加之工作人员少,业务能力弱,甚至出现无法按上级要求完成工作,受到组织部门批评的现象。难以创造性的开展工作,更谈不上创新性工作。

三、2019年工作计划

(一)财政收入预计完成情况

开发区财政总收入预计完成30500万元,同比增长22%??己丝诰兑话愎苍に闶杖朐ぜ仆瓿?5100万元,同比增长15.3%。

(二)经济指标预计完成情况

地区生产总值预计增长8%(地区生产总值增长8%的情况是按照保守情况,庆华没有投产己内酰胺的情况计算。如果己内酰胺投产,地区生产总值测算为同比增长36.74%);全社会固定资产投资预计完成17.04亿元,同比增长8.21%;社会消费品零售总额预计完成2.27亿元,同比增长7%;城镇常住居民人均可支配收入预计达到43068元,同比增长7%;农村牧区常住居民人均可支配收入预计达到18092元,同比增长7.5%。

(三)主要工作计划

1.积极壮大实体经济,加快培植财税支撑点。开发区将牢固树立发展是硬道理的理念,坚持发展第一要务,不断把推动发展的立足点转到提高质量和效益上,全力推动开发区经济高质量发展。不断完善配套政策,创新体制机制,积极盘活存量,优化产业布局,提升产业层次,对园区增长点企业实行重点跟踪,促进增长点企业加快建设,扶持一批骨干企业、龙头企业,不断增强开发区发展后劲。全力促进招商引资项目落地,对已签约的项目,积极协助办理报批手续,促进项目早日落地,并帮助已落地企业解决实际困难,培植企业发展壮大。

2.强化政府扶持力度,为企业创造发展条件。一是强化制度扶持。建立落实领导干部挂钩督导和集中会商制度,并坚持和完善开发区领导干部包联重点企业和“一企一策”制度。加强对重点行业的运行监测,着力协调解决企业在用地、用水、融资、市场销售、环保和安全生产等方面存在的问题,促进企业稳定生产。二是强化金融扶持。加快推进工业产业引导基金,积极引导金融机构、民间资本服务实体经济发展。运用融资担保、信用抵押等方式,支持传统产业转型升级、新兴产业提质增效,培育发展新动能。加大对“助保贷”平台资金注入力度,解决部分优质中小微企业的融资需求,并有针对性帮助协调企业办理融资事宜。三是强化政策性扶持。降低企业用能成本,采取整合、打捆等多元方式,进一步扩大电力多边交易企业范围,适度提高交易差价,降低企业用电成本;实行项目供地新模式,对国家产业支持政策明确的用地项目采取长期租赁、先租后让、租让结合等方式利用国有建设用地,降低企业用地成本。

3.坚持厉行节约,提高资金使用效益。开发区将坚持政府投资量力而行、量入为出,牢牢守住不发生地方性系统性风险的底线,牢固树立过紧日子思想,合理盘活存量财政性资金,减少一般性财政支出,严格控制三公经费支出,有力控制债务规模,有效降低财政风险。

 

附件:腾格里经济技术开发区2018年度部门决算及“三公经费”公开表.pdf

 


作者:赵晓慧
信息来源:财政统计局
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